1．进货作业计划的制定
进货作业计划制定的基础和依据是采购计划与实际的进货单据，以及供应商的送货规律与送货方式。进货作业的制订必须依据订单所反映的信息，掌握商品到达的时间、品类、数量及到货方式，尽可能准确预测出到货时间，以尽早作出卸货、储位、人力、物力等方面的计划和安排。进货作业计划的制订有利于保证整个进货流程的顺利进行，同时有利于提高作业效率，降低作业成本。
2．进货前的准备
在商品到达配送中心之前，必须根据进货作业计划，在掌握入库商品的品种，数量和到库日期等具体情况的基础上作好进货准备，准备工作的主要内容有：
(1)储位准备。根据预计到货的商品特性、体积、质量、数量和到货时间等信息，结合商品分区、分类和储位管理的要求，预计储位，预先确定商品的理货场所和储存位置。
（2）人力的安排。依照到货时间和数量，预先计划并安排好接运、卸货、检验、搬运货物的作业人员：
(3)设备器材的准备。根据到货商品的理化性能及包装、单位重量、单位体积、到货数量等信息，确定检验、计量、卸货与搬运方法，准备好相应的检验设施、度量衡、卸货及码货工具与设备，并安排好卸货站台空间。对一些室外储放的商品，还需准备相应的苫垫用品。
3．接运与卸货
有些商品通过铁路、公路、水路等公共运输方式转运到达，需配送中心从相应站港接运商品，对直接送达配送中心的商品，必须及时组织卸货入库。
4．分类与标示
在对商品进行初步清点的基础上，需按储放地点、唛头标志进行分类并作出标记。在这一阶段，要注意根据有关单据和信息，对商品进行初步清理验收，以及时发现问题，查清问题。
5．核对有关单据和信息
进货商品通常会具备下列单据或相关信息：采购订单、采购进货通知，供应方开具的出仓单、发票、磅码单、发货明细表等；除此之外，有些商品还有随货同行的商品质量保证书、材料主明书、合格证、装箱单等；对由承运企业转运的货物，接运时还需审核运单，核对货物与单据反映的信息是否相符。
6．商品验收
对到库商吕进行清点、分类后，必须对其进行认真验收。商品验收包括数量清点、质量和包装的检查等作业内容。即先根据有关单据和信息，清点到货数量，确保入库商品数量准确，同时，认真检查商品质量和包装情况，并作出详细验收记录，对查出的问题及时处理，然后填写验收单据和其他签收凭证。
7．进货信息的处理
商品验收完毕，即通过搬运码放过程进入指定储位储存，进入储存阶段。与此同时，必须进行进货过程中相关信息的处理，进货作业信息是指示后续作业的基础，因此，掌握并处理好进货信息非常重要。在这一阶段，首先必须将所有进货入库单据进行归纳整理，并详细记录验收情况，登记入库商品的储位。然后依据验收记录和其他到货信息，对库存商品保管帐进行帐务处理，商品验收入库，库存帐面数量与库存实物数量同时增加。有些到货信息还必须及时通过单据或库存数据，反馈给供应商和本公司采购、财务等部门，为采购计划的制订和财务货款结算提供依据。
进货和出库台帐分别建
首先仓储部门登录企业应用平台，点击业务工作，供应链，库存管理，入库业务，采购入库单。
然后点击生单，采购到货单，打开查询条件选择采购到货列表。点击到货生单列表
点击相应的到货生单表头，单击确定，系统自动生成采购入库单
最后点击审核，系统提示该单据审核成功
1、打开EXCEL,制作表格，先把表格的框架设定好；
2、输入日期、品名、入库数据、出库数据、剩余库存；
3、剩余库存数量可以设置公式，=C4+D4,按回车键即可，输入入库数据和出库数据，就会自动算出剩余库存数据；
4、最下面一行可以设置一个合计，就能总体算出这个月的进销存。
excel：
Microsoft Excel是Microsoft为使用Windows和Apple Macintosh操作系统的电脑编写的一款电子表格软件。直观的界面、出色的计算功能和图表工具，再加上成功的市场营销，使Excel成为最流行的个人计算机数据处理软件。
在1993年，作为Microsoft Office的组件发布了5.0版之后，Excel就开始成为所适用操作平台上的电子制表软件的霸主。
扩展资料：
这些程序包括在Microsoft Office 2010的所有版本中，除了Microsoft Office Starter 2010。Microsoft Office Starter 2010并非公开销售的产品，它是购买品牌电脑时随机安装的，只包括入门版Word及Excel，而且在版面的右方有着无法移除的微软广告。
Word：
主条目：Microsoft Word
Microsoft Word是文书处理软件，被认为是Office的主要程序，在文字处理软件市场上拥有统治份额，其私有的DOC格式被尊为一个行业的标准，虽然由Word 2007年已经转用DOCX格式。Word也适宜某些版本的Microsoft Works。它适宜Windows和Macintosh平台。它的主要竞争者是LibreOffice、Corel WordPerfect和ApplePages。
1、打开基础资料中的原料资料的设置，选择打开“大类”，输入酒水。
2、打开单位，输入“瓶”。
3、打开小类输入“酒水”。
4、打开，基础资料，菜品资料。建立酒水的基本档案，先选中酒水的小类然后点新增，5、打开库存管理，选择打开供应商管理中的增供应商类别。6、选中增加好的类别。点新增，添加供应商的名称7、增加库存，点开 库存管理，直够入库，点新增单据，然后选择酒水供应商。8、选择增加原料。9、选择本次入库的原料。点确定。10、输入采购数量。11、选择，入库仓库和操作员，12、提交单据审核，13、出现已审核印章后，审核完成，此时库存增加。14、然后就完成了、
所有的仓库管理软件都有入库功能，下面为大家介绍仓库管理软件的8个货品出入库操作步骤；
1.PDA下载入库作业，作业人员准备收货;
2.作业人员手持终端产品扫描送货订单,系统显示订单清单;
3.作业人员依次扫描物品箱号及单件物品条码进行实收物品的收货;
4.作业人员依次扫描物品箱号及单件物品条码进行实收物品的收货;
5.收货人员继续下一指品的收货作业,并全部完成收货指令.系统会指示入库的储位地址;
6.作业人员依系统指示的入库地址,将货物拉至指定的存储区;
7.并扫描储位编号以及手机编号,执行上架作业后,完成单品的入库作业;
8.作业人员依次将所有单品按系统指定位置完成入库作业。货品出库：1、PDA下载出库作业，作业人员准备出库操作；2、根据PDA显示的出货单到货品对应位置找到要出库的产品；3、找到产品后利用PDA扫描产品条码和库位条码进行出库操作。
首先你得有个管理软件的。要有商品管理的入库功能，然后就是看功能的设计，一些超市流程，就如盘点来说；
一、盘点的工作时间安排：
1、在盘点日前两天，要求店面不收货、不退货，清理好所有单据交到店面核算员处，以保证盘点所有数据的准确性。2、非排面的盘点工作在盘点日的当天白天完成，盘点结束后，盘点地点应贴条示意，不再拆除上货。 3、排面盘点应在当日营业结束后进行。 二、盘点前的要求
1、各区、各课在盘点前
应编排盘点排面号，也就是说，在每个排面上第一排标上A-1，第二排标上A-2，编排顺序应是从上到下，依次编排。
2、店长负责制作盘点区域布置图，具体包括，划分人员盘点位置、抽盘、复盘人员名单，根据盘点布置图，店长具体调配人员。收银课合理安排输单人员，商管课合理安排班次及盘点人员，人员确定后，再填入布置图，并张贴出来，让各位员工了解自己的位置。
3、各课对排面商品要进行集中、归位处理，同一单品多处陈列的要集中在一个排面陈列，类似商品不同大类，编码不合理的要尽量剔开，陈列在不易混浠的地方，仓库、暂存区在平时到货时就应按大类推放排列，盘点时，再次整理归类，并进行一次性盘点。
4、商品归位，集中清理后，各排面理货员对所负责的排面要进行大标签、实物、编码的核对，以达到三项相符，对于错码或串码的商品要通知课长，并进行登记，以便在盘点时按正确编码登数。 三、盘点的要求
1、盘点前的准备工作
盘点人员自备圆珠笔、垫板，清楚自己的盘点区域，认识自己的盘点伙伴，做好分工，各盘点人员在课长处领走盘点表时要签名，以证实领走。交回时课长在交回栏签名，以证实交回。 2、盘点应遵循的原则：
盘点开始以后，所有盘点人员应面对货架，按从左到右，从上到下的顺序开始盘点，见货盘货，不允许使用商品作为盘点工具，不允许坐站在商品上，不允许移动任何商品的位置，以便复盘。盘点中注意，按实物销售的最小单位进行盘点，赠品不盘，特价商品按原价盘点，破损、失窃商品按原来实物进行盘点，并单独列在盘底表上。 3、盘点表的填写要求
（1）盘点表一式两联，要求上下对齐，字迹工整清晰，如要涂改，则划去另起一行书写。 （2）排面号要写在六位编码的前面，排面号按从小到大的顺序填写，不允许空号、漏号或排面号从大到小填写。
（3）盘点表有八大要素，八大要素分别是：
A、排面号B、六位编码C、商品名称D、商品规格E、商品单位F、商品单价G、商品数量H、签名
（4）商品要按区填写，即食品、非食品不能写在同一张盘底 表上。
（5）生鲜区所有商品一律按进价盘点，如不明进价，则在备注栏写明售价。 四、盘点时课长的工作
各课课长是本课盘点的负责人，工作中应注意几点：
（1）课长对应到人员到岗情况进行检查，对未到岗人员及时上报店面。
（2）发放盘点表时，注意发多少张，回收多少张，确保单据不遗失，单据流转的每一个环节均应通过课长，课长登记后转至下一个环节。
（3）严格检查回收的盘点表，对填写不合格、不完整的盘点表及时更正、补充。
（4）课长应及时组织人员对盘点表进行复盘，统单后交店面核算员。
（5）盘点后的扫尾工作
盘点结束后，各课做好排面、地面卫生，清理盘点、卫生工具，做好第二天营业的准备工作，经各课课长检查许可后，方可下班。 五、盘点电脑操作要求：
1、店面盘点后须当日进行录单，电脑室在盘点当日日结，记帐之后生成本月的电脑帐存数据。
2、对于上次盘点后所有未处理的单据，电脑室必须在本次盘点之前查实原因后按正常流程进行处理，店面不得在本次盘点后再处理任何本次盘点前应该处理而未处理的单据，否则将对有关责任人进行严肃处理。
3、上次盘点与本次盘点之间发生的已销未记帐商品，必须在盘点前认真核实原因后，进行重新记帐处理。
4、电脑室输单人员录入数据时应该认真核对，确保盘点实际数据与电脑录入数据的一致
做收货入库单，就可以生成库存，前台销售自动扣减库存，库存查询的结果就是店里的实时库存。
每月盘点，简单的方法是先打印库存报表，根据报表盘点商品，有出入的商品备注数量，再根据盘点结果做库存调整单；也可以按照系统系统的流程做盘点。
进去系统后找到库存管理，有入库和出库两项，进货就按照供应商送货到明细填入库申请单，出货根据发货单作出库单
一、出库管理流程：
1. 业务部开具出库单或调拨单，或者采购部开具退货单。
2. 单据上应该注明产地、规格、数量等。
3. 仓库收到以上单据后，在对出库商品进行实物明细点验时，必须认真清点核对准确、无误，方可签字认可出库，否则造成的经济损失，由当事人承担。
4. 出库要分清实物负责人和承运者的责任，在商品出库时双方应认真清点核对出库商品的品名、数量、规格等以及外包装完好情况，办清交接手续。若出库后发生货损等情况责任由承运者承担。
5. 商品出库后仓库管理流程员在当日根据正式出库凭证销账并清点货品结余数，做到账货相符。
6. 按出货仓库管理流程进行单据流转时，每个环节不得超出一个工作日。
二、入库管理流程：
1. 采购部下定单时应该认真审核库存数量，做到以销定进。
2. 采购部审核订单时，应根据公司实际情况，核定进货数，杜绝出现库存积压，滞销等情况。
3. 订单录入后，采购部通知供货商送货时间，并及时通知仓库。
4. 当商品从厂家运抵至仓库时，收货员必须严格认真检查商品外包装是否完好，若出现破损、是原装短少、邻近效期等情况。
5. 收货人必须拒绝收货，并及时上报采购部;若因收货员未及时对商品进行检查，出现的破损，原装短少、邻近效期，所造成的经济损失由该收货员承担。
6. 确定商品外包装完好后，收货员必须依照相关单据：订单、随货同行联，对进货商品品名、等级、数量、规格、金额、单价、效期进行核实，核实正确后方可入库保管;
7. 若单据与商品实物不相符，应及时上报采购部;若进货商品未经核对入库，造成的货、单不相符，由该收货人承担因此造成的损失。
8. 入库商品在搬运过程中，应按照商品外包装上的标识进行搬运;在堆码时，应按照仓库管理堆放距离要求、先进先出的原则进行。若未按规定进行操作，因此造成的商品损坏由收货人承担。
9. 入库商品明细必须由收货员和仓库流程员核对签字认可，做到帐货相符。商品验收无误后，仓库管理流程员依据验收单及时记账，详细记录商品名称、数量、规格、入库时间、单证号码、验收情况、存货单位等，做到帐货相符。若不按该制度执行验收造成的经济损失由仓库管理流程员承担。
10. 按收货仓库管理流程进行单据流转时，每个环节不得超出一个工作日。
三、仓管原则：
1. 面向通道进行保管
为使物品出入库方便，容易在仓库内移动，基本条件是将物品面向通道保管。
2. 尽可能地向高处码放，提高保管效率
有效利用库内容积应尽量向高处码放，为防止破损，保证安全，应当尽可能使用棚架等保管设备。
3. 根据出库频率选定位置
（1）出货和进货频率高的物品应放在靠近出入口，易于作业的地方；
（2）流动性差的物品放在距离出入口稍远的地方；
（3）季节性物品则依其季节特性来选定放置的场所。
4. 同一品种在同一地方保管
为提高作业效率和保管效率同一物品或类似物品应放在同一地方保管，员工对库内物品放置位置的熟悉程度直接影响着出入库的时间，将类似的物品放在邻近的地方也是提高效率的重要方法。
5. 根据物品重量安排保管的位置
安排放置场所时，当然要把重的东西放在下边，把轻的东西放在货架的上边。需要人工搬运的大型物品则以腰部的高度为基准。这对于提高效率、保证安全是一项重要的原则。
6. 依据形状安排保管方法
依据物品形状来保管也是很重要的，如标准化的商品应放在托盘或货架上来保管。
7. 依据先进先出的原则
保管的重要一条是对于易变质、易破损、易腐败的物品；对于机能易退化、老化的物品，应尽可能按先入先出的原则，加快周转。
扩展资料：
仓管员工作职责
1. 服从领导,遵守各项规章制度。
2. 负责仓库日常管理工作。
3. 根据实际工作状况,积极提出经营和管理的合理化建议。
4. 按仓库规定收发料。
5. 物料进仓入库,仓位的筹划与正确的摆放。
6. 仓库的安全工作和物料保管防护工作。
7. 作业单据的正确开制、确认与交接。
8. 每日物料明细账目的登记。
9. 盘点工作的具体安排执行与监督。
参考资料：
